酒店采購技巧和方法(酒店用品采購慣用的幾種主要方法)

1.酒店用品采購慣用的幾種主要方法

可以采用以下幾種方法：1、公開市場采購。

亦稱競爭價格采購，適用于采購次數(shù)頻繁，需要每日進貨的食品原料。采購部通過電話聯(lián)系或商函，或通過與供貨單位直接洽商，取得所需食品原料的報價，一般每種原料至少應取得一個供貨單位之報價，分別登記在采購申請單上，經過比質比價，選擇其中最好的供貨單位。

2、無選擇采購。在較特殊的情況下，酒店所需要采購的某種原料在市場上奇缺，或僅有一家供貨單位，或酒店必須得到此物品及食品原料。

此時，采購部往往采取無選擇采購方法，即連同采購申請單開出空白支票，由供貨單位填寫。3、成本加價采購。

某種物品或食品原料的價格漲落變化較大或很難確定其合適價格時，可以采用成本加價法。此處說的成本指批發(fā)商、零售商等供貨單位的商品成本。

在某種情況下，供貨單位和采購部雙方都把握不住市場價格動向，于是便采用此法成交。即在供貨單位購入原料時所花的成本上酌加一個百分比，作為供貨單位的盈利部分。

此法對供貨單位而言，減少了因價格的驟然下降可能帶來的虧損危險；對采購單位而言，加價的百分比一般比較小，也比較合算，采取成本加價方法的主要困難是很難準確掌握供貨單位物品的真實成本，因此酒店采購時較少采用此方法。4、招標采購。

它是一種比較正規(guī)的采購方法。一般只有大型企業(yè)使用。

采購單位把所需采購的物品名稱及規(guī)格標準，以投標邀請的形式寄給各有關供貨單位，供貨單位接到邀請后即行投標，報出價格，亦以要密封文件的形式寄回采購單位。一般而言，凡其物品能符合規(guī)格標準，出價格低者中標。

這種方法有利于采購單位選擇最低的價格但由于此法要求雙方簽訂采購合同，因而又不利于采購單位在執(zhí)行合同期間另行采購價格可能更低廉，質量更合適的物品原料。5、“一次停靠”采購。

酒店營業(yè)所需的物品原料品質繁多，必須向眾多的供貨單位采購，這就意味著酒店每天必須花費大量的人力和時間處理票據和驗收進貨。為了減少采購、驗收工作的成本費用，有的酒店使用“一次性?？俊辈少彿?，如果屬于同一類的各種原料、物資、酒店都向同一個單位購買，這樣只需要向供貨單位開出一張訂單，接收一次送貨，處理一張票據。

然而，這種方法對大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采購也使用超級市場購物方式。這種超級市場是現(xiàn)在逐漸建立的酒店物資源共享供應公司，它可以使酒店原料物資源共享供應及時無缺，而且每月訂貨，驗收次數(shù)大大減少，降低了采購費用。

6、合作采購。合作采購是三家以上的酒店企業(yè)組織起來，聯(lián)合采購某種物品原料。

其主要優(yōu)點是通過大批量采購，各酒店有機會享受優(yōu)惠價格。盡管各酒店各有特色，但完全可以運用合作采購的方法采購某種相同標準的食品、飲料及各種通用物品。

7、集中采購。酒店管理公司或集團往往建立地區(qū)性的采購辦公室，為本公司該地區(qū)的酒店企業(yè)采購各種物品食品等，具體做法是各酒店將各自所需要的原料、物品及數(shù)量定期上報公司采購辦公室，辦公室匯總后集中采購。

訂貨后，可根據具體情況，由供貨單位分別運送到各個酒店企業(yè)，也可由采購辦公室統(tǒng)一驗收，隨后再行分送。 集中采購的優(yōu)點是由于批量大，往往可以享受優(yōu)惠價格集中采購便于與更多的供貨單位商洽，原料質量和價格上有更多的選擇余地；集中采購可以減少各酒店企業(yè)采購員營私舞弊的機會。

當然，集中采購也有不足之處，如各酒店只接受采購辦公室采購的食品原料，不利于酒店自己的經營特色或特殊需要；由于集中采購，酒店不得不放棄當?shù)乜赡艹霈F(xiàn)的廉價物品原料，集中采購可能趨使酒店菜單雷同，使酒店自行修改菜單的能力受到局限，不利于酒店創(chuàng)造獨特風格。以上采購方法，各酒店應根據自己酒店類型、規(guī)模、級別檔次、隸屬形式、業(yè)務特點、市場條件等因素，選擇合適的采購方法。

倉管是酒店采購控制成本的重要一環(huán) 倉庫主管的報告上級是采購部經理，督導下級是收貨員、物品倉庫保管員。倉庫主管的主要職責為： 1、服從采購部經理指示，負責酒店多種物品資源共享的申購，驗收，保管及發(fā)放業(yè)務的組織管理工作。

2、根據部門的用量確定食品飲料及物品的庫存量，負責審核申請采購單，寫清各種物資共享的品名、數(shù)量、國內購買還是進口等項目。 3、監(jiān)督檢查執(zhí)行收貨的程序與標準的情況，嚴格入庫前把關，嚴格審核訂單和發(fā)票，對所有入庫物資源共享的數(shù)量、質量、包裝、衛(wèi)生等進行檢查，對于低質量物品提出退貨或拒收意見。

4、督導庫房保管員認真填寫帳卡，根據收貨日報表及時放賬；嚴格執(zhí)行物資源共享發(fā)放規(guī)定，堅持原則辦理領取手續(xù)，按提貨單上數(shù)量發(fā)放并銷賬。督導并參與庫房每月盤點，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯及時處理。

5、加強對食品庫，酒水庫和物品庫的管理，對于保質期快到和使用慢的食品飲料，即時發(fā)給使用部門在保持期內用完；對于過期或破損的食品要及時報損；不準把不合格食品、飲料發(fā)入給使用部門，嚴格執(zhí)行〈食品衛(wèi)生法〉加強檢疫工作確保衛(wèi)生安全。 6、保證供應的前提下，不斷貨、不積壓，使物資源共享周轉快，縮短存放的時間，少占用資金；把庫存量及時通告各使。

2.酒店采購有什么要求,該注意哪些

酒店物資采購工作流程 1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權，未經同意不得擅自采購。 3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。

4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務水平，適應市場經濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關。 一、采購項目的申請 1.部門根據營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。

申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。 2. 庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。

申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。 二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買 1.經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財務部負責安排采購； 3.采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。

如該項物資由長期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談，經過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。

對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。 4.供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。 6.財務部對內要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識， 熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應商。

8.確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。 10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入酒店。

三、采購項目的驗收 1.無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。 4.在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。

四、采購項目的結算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現(xiàn)金結算的須經總經理同意。

2.供應商結算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結算，超過2000元的必須辦理轉賬結算。 3.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算 更多相關參考資料：/sites/china/cn/products-services/buildings/buildings-industries/hotels.page。

3.如何做好酒店采購

1. 重視采購員的思想教育工作。

2. 明確分工與職責，明確權力與義務。

3. 嚴格要求并指導采購員學習與掌握必要的商品知識以及采購知識與技能。

拓展：

1. 如何做好采購工作：

2. 知識面要廣：材料采購與配件采購是兩回事，現(xiàn)在許多企業(yè)都提出零備件以節(jié)約成本開資，這一點是首選項。

3. 眼要尖——判斷能力要強：一般采購都是采用定點供貨，這樣為了節(jié)約時間，貨源和質量的保證，那就要你的觀查能力以及靈活機動能力。確定供貨商。

4. 為了別人能夠更好的為你服務，你的信譽要好，特別是月結的或更長時間結一次帳的，那就是多上網了解其它行業(yè)的的信息，建產更多的采購同行的朋友們。

5. 具體方法：采購還要盡可能具備的，駕駛證，產品的國標及法律常識，配件的通用性（替代品）心態(tài)要正，要有最基本的思想道德素質。不管是誰主管采購工作，都要以對得起企業(yè)，對得起老板，對得起自己的良知為準。對自己所負責的業(yè)務范圍要熟悉，業(yè)務知識要全面。并且要勤奮好學，虛心上進，不然很容易被淘汰的 。對所負責購買物料的行情變化及市場存貨的多少要能從多方面去分析，并總結出一定的規(guī)律來，做到心中有數(shù)。

4.酒店物資管理方式和方法

酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經營成本，提高酒店經濟效益的重要途徑。

1、物資管理的主要任務：

(1)保證酒店經營活動的正常運行，促進管理水平的提高和經營業(yè)務的

發(fā)展；

(2)在確保酒店服務質量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工

作，加強倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。

2、物資管理的基本方針：

供應有計劃，計劃有依據，儲備、消耗有定額，管理有制度，實行A、B、C分類控制法，合理儲備，按計劃采購，按定額供應，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲備，加速資金運轉. 物資管理的基礎工作：

3.(1)物資消耗定額：物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據，是

實施物資采購計劃的基礎條件，物資消耗定額必須符合合理、先進

的要求。

(2) 物資儲備定額：物資儲備定額由財務會計部統(tǒng)一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額，并按季節(jié)進行調整。

(3) 酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購（外包單位商品除外）。采購部應掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購，在同等條件下應先市內，后市外。如使用部門有特殊技術要求，可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購，但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續(xù)。

(4) 物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。

(5) 物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)。物資經提運、驗收、入庫后經辦人員分別簽收，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附發(fā)票經負責倉庫管理的成本財產管理部經理簽字后送總稽核員核對，計劃外的再報財務部經理和總經理簽字，送財務會計部付款，二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)（倉庫聯(lián)）由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡，另一聯(lián)（記帳聯(lián)）轉倉庫保管員記帳。

不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián)，經提運、驗收、領用

人員簽收后，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附

發(fā)票經收料部門經理簽字后送財務會計部核對，計劃外的須報財務

部經理和總經理簽字后送財務會計部付款。

(7) 所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用，不合格的外購物資，不準入庫或領用。

(8) 物資到店后應及時進行驗收，盡量縮短入庫待驗時間，以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質量問題時，及時通知財務會計部拒付款項，并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。

希望可以幫到你。

5.酒店采購需要那方面的經驗

中小酒店采購中的一個重要環(huán)節(jié)就是與農貿市場的小商小販打交道，怎么“火眼金睛”識破他們的“把戲”，不再把又鮮又亮的海鮮原料買回去一做卻粘乎乎的、把既豐滿又美觀的蝦買回去卻是隔夜的、怎么在與他們打交道中不再吃虧？這不僅需要眼光，更需要經驗。從事采購工作15年、來自大連的餐飲經理人楊鐵鋒給大家總結了20條“戰(zhàn)斗經驗”，與廣大的采購經理人共享。

1、農貿市場的小販們是非?，F(xiàn)實的商人，見識廣：每天市場里發(fā)生的一切都是人間活的悲喜??；信息流動大：市場里發(fā)生的成千上萬次 交易折射出社會各層面的千姿百態(tài)；無權無勢：沒有顯赫的社會背景，他們冷眼注視大大小小的酒樓老板興衰起落。他們比酒樓老板更清 楚酒樓的經營壽命，當他們群起向你討要貨款時，就是你行將結束酒樓經營使命的時刻。千萬莫小看他們，也許他們衣衫襤褸，但此時可 能正腰揣百萬。在你得意時，他們個個都是“大忽悠”，叫你的感覺好得要命，你仿佛成功了，是個偉大的商人，心甘情愿的買走“拐杖 ”，再發(fā)自內心的說一聲“謝謝”！你拿起貨物，輕松愉快的走了，他們會在你的身后欣賞他們的獵物，說：這個傻小子！

2、他們義憤填膺的告訴你，我們決不賣假貨。但回頭又會神秘兮兮的叫你附耳過來，告訴你：回店里把大海蝦用保鮮粉泡上，色澤好看 ，我們都是這么賣的。

3、每個小販頭一次向你推銷時，價格都會出奇的便宜，你問到哪個品種，哪個品種都會物美價廉。第三次以后，價格就和從前的供應商 一樣了。

4、冰鮮魚、海貨擺在白鋼盤或白鋼盆里，反光好，新鮮，品像端正，會叫你采購時義無反顧。

5、有些冰鮮魚，如黃花魚，鲅魚，鯧魚，之所以新鮮光亮，熒光閃閃，是因為小販們頭天晚上把它們放在冰水里拱了一晚上。

6、蝦是交叉起摞擺放，豐滿，美觀。蝦背朝外，增添亮度。

7、活海參滿肚是水，可能是海鮮缸里的海水不純，有淡水摻進了。

8、活海螺螺口朝上，渾身濕透，肯定是吸飽了海水。

9活海蟹裝進保溫箱，眼睜睜看見小販們用不干膠帶纏牢，回家打開，變成了一堆死蟹。這是小販們在送貨途中掉包了。

10、死蟹殼朝下，肚皮朝上，稍微變換角度，死蟹子就張牙舞爪活靈活現(xiàn)。死蟹子賣成活蟹子價。

11、名貴的活魚當面稱好，為了充氧，加進一瓢海水，你會很熟練的喊，再放點冰塊。假如回家一稱，嘿！怎么少了半斤？小販們非常 了解酒樓的采購程序，活魚進酒樓后為避免損傷，往往不經過驗秤就直接放進海鮮缸了，采購時加進的海水，更是增加了驗秤時的難度。保管員能為你把關嗎？一般不會。

12、有些賣水產的小販們早晨到崗的第一件事，是往黑色塑料袋里加進數(shù)量不等的水，貨物上秤之前你就已經被當成 “傻根”了。還有的小販把塑料袋套成雙層，中間加水，更難發(fā)現(xiàn)。

13、名貴冰鮮魚你以很低的價格買進，不是你很有面子，而是魚腹里塞進了低檔魚類或冰塊。14、你眼睜睜的看見小販給你稱的是一塊精肉，回家一看，卻是一塊白花花的肥肉。原來，那塊肥肉就在秤盤里，稱秤時肥肉已經在其 中了。

15、貝類商品，好的總是擺在你的目光所及之處，裝進你的口袋里得很有可能差一些或是隔日貨。

16、小販們不理睬你，做出很忙的樣子，不是他真忙，而是他希望你趕快成交，把他的破爛貨買走。

17、白鰱血、鱔魚血、鯉魚血是小販們手里的法寶，大牙片魚、小嘴魚等不新鮮，少涂一些，會變得光鮮異常。

18、市場中的水發(fā)貨，大多使用堿類物質浸泡過，如：百葉、蹄筋、魚皮等，潔凈光亮，好看不好吃。

19、遠海的貨當近海的賣，養(yǎng)殖的冒充野生的，外地的說成本地的，家常便飯。

20、雙秤盤疊放是小販經常使用的拿手好戲，當面驗秤足斤足兩，回酒樓以后肯定短量。防不勝防。

6.酒店采購需要注意什么事項

采購流程

一，下單：

1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數(shù)量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二，稽催：

采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據入庫：

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

六，付款：

根據付款周期編制付款計劃，安排付款。

1.接到物料請購單后，制定采購計劃，計劃內容包括：

①價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品

②包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求

③產品規(guī)格：對現(xiàn)有物料進行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料

④物料標準化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求

⑤確定所采購的企業(yè)種類，規(guī)格，技術檔次等等。

2.選擇對象

①通過網絡或商業(yè)介紹收集供應商的信息并對其進行查詢

②確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規(guī)格，包裝要求，品質要求，數(shù)量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解

③在與供應商接觸過程中，也需要求對方提供相關資料給我們，比如：所經營的產品范圍，規(guī)格，測試指標說明，供應商評審表，價格構成表等

④必要時還需要求提供樣品進行認證

⑤供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優(yōu)惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件

⑥將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。

3.對價格及相關條件進行談判。

4.判成功之后即可簽訂合同下達訂單

5.購訂單下達之后，根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供應商

確認到貨日期直至材料到達我司。

6.執(zhí)行對帳及付款程序。

供應商評估

定期對供應商進行復核，評審.評審程序：

1.對在過去與我們的業(yè)務中對產品的品種，規(guī)格，數(shù)量能否及時提供

2.商品質量和價格是否合理

3.交易條件是否合理.

4.質量文件是否完整.

7.采購技巧有哪些

采購管理事項：1、價格管理：是企業(yè)確定采購價格的過程，建立和管理企業(yè)采購物品的統(tǒng)一價格體系，對采購價格的執(zhí)行范圍、定價方式進行規(guī)范，必聯(lián)采購網為用戶企業(yè)構建了一套完善的價格管理體系。

2、采購計劃：是由企業(yè)根據生產計劃制定并按照不同的計劃階段導入必聯(lián)采購網，支持多種格式文件導入，導入后的生產計劃可以進行查看、修改。系統(tǒng)提供了數(shù)據校驗機制，通過采購網中的采購目錄與計劃中物料的核對，自動將不合格數(shù)據篩選出來，有效保證了計劃數(shù)據的準確性。

3、采購定價：企業(yè)可根據業(yè)務需要選擇多種采購模式：招標、競價、詢價。充分發(fā)揮市場杠桿效應，降低采購品的材料成本和采購過程成本，提升采購工作效率，從而達到降低企業(yè)采購成本目的。

4、合同、協(xié)議管理：是采購定價結果的體現(xiàn)，也是采購實施的依據，包括采購品的價格信息、交貨條件、付款方式等主要信息?？梢允止や浫牒贤?，也可以根據采購定價項目的中標結果直接生成合同。

5、訂單協(xié)同：企業(yè)需要一個完整的供應鏈管理，才能動態(tài)快速地響應客戶需求。必聯(lián)采購網提供了一整套訂單協(xié)同的功能，包括訂單、收貨、退貨等的流程。

6、采購統(tǒng)計：主設定統(tǒng)計查詢方式，分為按項目采購統(tǒng)計和按采購價格統(tǒng)計兩種，可以對供應商報價的歷史紀錄、訂單響應、送貨及時率、貨物合格率、交易數(shù)據等進行自動統(tǒng)計，為采購決策提供強有力支持。7 供應商管理及評估：供應商通過網上注冊，申請成為供應商企業(yè)，經過必聯(lián)采購網對供應商注冊信息校對、驗證通過，供應商真正注冊成為采購網供應商；采購商可對供應商進行認證，使其成為自己的潛在供應商；擁有供貨資質的供應商稱為正式供應商；采購商可對正式供應商進行評估，選出合格供應商。

8、采購目錄維護：采購品目錄是整個采購系統(tǒng)的基礎和根本，它具有統(tǒng)一分類、統(tǒng)一編碼的特點，各個采購商根據自身企業(yè)的特點和需要進行維護。

8.如何做好酒店采購管理

原發(fā)布者：orcp001

環(huán)節(jié)的基本要素入手，系統(tǒng)全面地展開相關的討論和闡述。 （一）制造性企業(yè)采購環(huán)節(jié)的基本要素 在制造性企業(yè)的運營中，采購環(huán)節(jié)的基本要素如下： 1.采購計劃 ◆采購計劃在采購環(huán)節(jié)中的位置 從理論上分析，采購是在了解企業(yè)生產經營物資需求的基礎上，尋找和選擇合理的供應商，并就價格和服務等相關條款進行談判和實施，以確保需求滿足的活動過程。在這個過程中，首先就是形成采購計劃的環(huán)節(jié)。 ◆需求存在不確定性 企業(yè)最初形成的采購計劃必然是籠統(tǒng)和模糊的，其根源就在于企業(yè)對生產物資的需求存在極大的不確定性，并且這種不確定性是始終會存在的。 2.采購流程 企業(yè)采購的實際完整流程下圖所示：企業(yè)采購的基本流程示意圖3.采購模式 企業(yè)的采購模式即實施企業(yè)采購的組織管理形式。根據供應鏈的表現(xiàn)形態(tài)的差異，采購模式主要分為以下兩種： ◆隨行就市的交易行為 這種方式是指企業(yè)根據市場環(huán)境大的具體情況來挑選所采購的具體材料及其供應商，主要考慮的因素是所提供材料的性價比。以這種采購方式為特征的供應鏈是非常有效的，它非常機動靈活，并且不需要企業(yè)投入額外的精力對供應商進行管理。 ◆基于時間成本的應對選擇 以上隨行就市的交易行為在企業(yè)規(guī)模不大以及環(huán)境相對穩(wěn)定的情況下是可行的，但隨著市場變化的加劇，企業(yè)對時間成本的要求會越來越高，時間對于任何一個企業(yè)而言都是緊迫的。在如此的情形下，企業(yè)會在以下三種方式中進行選擇