鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算報告(部門預(yù)決算自查報告)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算報告
一個預(yù)算就是一種定量計劃，用來幫助協(xié)調(diào)和控制給定時期內(nèi)資源的獲得、配置和使用。編制預(yù)算可以看成是將構(gòu)成組織機構(gòu)的各種利益整合成一個所有各方都同意的計劃，并在試圖達到目標(biāo)的過程中，說明計劃是可行的。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算報告范文一：
新登鎮(zhèn)20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財政預(yù)算安排草案，請予審議，并請列席會議的全體同志提出意見。
一、關(guān)于20xx年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，我們積極應(yīng)對新形勢和新挑戰(zhàn)，著力培育稅源經(jīng)濟，實現(xiàn)了新登開發(fā)建設(shè)快速推進和經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實新登鎮(zhèn)十六屆人大六次會議精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，積極構(gòu)筑公共財政體系，創(chuàng)新發(fā)展思路，克服減收增支困難，狠抓收支管理，財政工作各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財政收支平衡，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點支出項目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政運行狀況健康有序。
20xx年鎮(zhèn)財政收入為41363萬元，其中，國稅收入27683萬元，地稅收入13680萬元，與上年基本持平。
根據(jù)體制結(jié)算，20xx年預(yù)算內(nèi)可用資金23668萬元，加上預(yù)算外收入及上級補助收入46023萬元，上年結(jié)余1058萬元，鎮(zhèn)財政可用資金共計70749萬元，鎮(zhèn)財政總支出69838萬元。具體支出項目如下：
1、基本公共服務(wù)支出1893.85萬元,為上年實績157.59%。
2、公共安全支出384.33萬元，為上年實績110.9%。
3、教育支出8102.43萬元，為上年實績91.95%。
4、科學(xué)技術(shù)支出657.61萬元，為上年實績70.9%。
5、文化體育與傳媒支出4001.14萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出1785.29萬元，為上年實績109.85%。
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出2403.85萬元，為上年實績105.95%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22857.42萬元，為上年實績115.32%。
9、農(nóng)林水事務(wù)支出26037.97萬元，為上年實績91.2%。
10、資源勘探電力信息18.2萬元，上級專項支出。
11、國土資源氣象等事務(wù)257.59萬元，上級專項支出。
12、住房保障支出12.65萬元，上級專項支出。
13、其他支出1426.48萬元，上級專項支出。
20xx年財政工作是面臨諸多壓力與困難，應(yīng)對各種挑戰(zhàn)與考驗的一年，也是轉(zhuǎn)變理財觀念，創(chuàng)新理財手段，開創(chuàng)財政工作新局面的一年。一年來，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
(一)多措并舉抓收入，著力打造活力財政
20xx年，為進一步提升鎮(zhèn)財政保障能力，增強發(fā)展后勁，我們?nèi)骈_展稅源經(jīng)濟培育工作。一方面與稅務(wù)部門共同努力，大力加強稅源培植，不斷擴大招商引資，不斷強化征管措施，做到應(yīng)收盡收，奠定了財政增收的基礎(chǔ)。另一方面繼續(xù)抓好政府性資源、資產(chǎn)的管理，實行“集中管理、公開拍租”的管理機制，確保國有資產(chǎn)保值增值。
(二)優(yōu)化支出抓重點，著力打造公共財政。
20xx年，我們按照量入為出的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出預(yù)算，確保重點項目資金支出及時到位，確?；菝裾呒皶r落實到位。在保證日常開支的基礎(chǔ)上，突出重點，及時安排專項經(jīng)費5730萬元。重點有：1、葛溪路景觀工程580萬元;2、賢明教育基金和教育經(jīng)費500萬元;3、松溪小學(xué)新建工程300萬元; 4、村務(wù)公開欄及村委辦公樓補助230萬元; 5、福光小學(xué)新建工程1000萬元;6、城鎮(zhèn)保潔經(jīng)費800萬元;7、潭三線政策處理經(jīng)費500萬元; 8、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心新建工程325萬元;9、無違建創(chuàng)建項目經(jīng)費600萬元;10、農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)公路工程300萬元;11、重點水利配套115萬元;12清潔城鄉(xiāng)，五水共治專項經(jīng)費480萬元。專項資金的及時撥付到位為各項重點工程和惠農(nóng)政策順利實施提供了財力保障，為建立公共財政體系打下了基礎(chǔ)。
(三)依法理財抓管理，著力打造陽光財政。
一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項目支出預(yù)算管理嚴(yán)格控制。二是強化財政檢查，加強對下屬單位的財務(wù)監(jiān)管工作。三是切實提高財政資金使用效率，我們把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對內(nèi)進一步健全管理體制，實行依法理財，對外加大監(jiān)管力度，通過對財政支出項目的內(nèi)部審計和績效評價兩項措施，確保財政資金的使用安全。四是強化財政財務(wù)管理，推行國庫集中支付，不斷提高會計信息質(zhì)量，實現(xiàn)經(jīng)費支出的規(guī)范化、精細化。五是規(guī)范預(yù)算管理，將預(yù)算和三公預(yù)算在政府網(wǎng)站進行公示。
20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，在保持財政平穩(wěn)運行、增強財力保障的同時，各項工作又上一個新臺階。這些成績的取得，是與鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大主席團、鎮(zhèn)政府對財政工作的高度重視、有關(guān)部門的理解和協(xié)作、社會各界的大力支持和全鎮(zhèn)人民的共同努力分不開的。
在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是財政資金管理水平有待進一步提高，財政支出績效評價工作剛剛起步，財政支出風(fēng)險不容忽視;二是隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，建設(shè)和社會事業(yè)對財政資金的需求越來越大，資金需要與現(xiàn)實可能的矛盾加劇;三是一些事業(yè)發(fā)展過于依賴財政資金，市場運作程度較低，影響公共財政體系的建立。以上問題的存在，需要我們引起足夠的重視，花大力氣在今后的工作中逐步加以解決，促進財政工作平穩(wěn)健康運行。
二、20xx年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案
20xx年是新一輪省級小城市培育工作的第三年，當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)了一些新情況、新問題。主要是：企業(yè)效益下滑利潤減少，投資增長后勁不足等。這樣的經(jīng)濟形勢，對做好20xx年的財政工作面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。
新的一年財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞建設(shè)“古韻田園，產(chǎn)城融合”的新型現(xiàn)代化小城市目標(biāo)，創(chuàng)新工作思路，加大工作舉措，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，以增收節(jié)支為重點，切實加強收支管理，確保全年財政收支平衡。
按照上述指導(dǎo)思想，擬定20xx年鎮(zhèn)財政收入比上年增長15%，為46028萬元，其中，國稅收入31833萬元;地稅收入14195萬元。按新財政體制計算，20xx年我鎮(zhèn)一般預(yù)算可用資金21543萬元，加上基金、預(yù)算外收入4911萬元，上年結(jié)余911萬元，根據(jù)“量力而行、量入為出”的原則，鎮(zhèn)財政安排支出預(yù)算26997萬元。具體分項數(shù)據(jù)如下：
1、基本公共管理與服務(wù)支出3142萬元;
2、公共安全支出518萬元;
3、教育支出10496萬元;
4、文化體育與傳媒支出150萬元;
5、社會保障和就業(yè)支出1486萬元;
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3134萬元;
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4505萬元;
8、農(nóng)林水事務(wù)支出2783萬元;
9、住房保障支出283萬元;
10、預(yù)備費500萬元。
20xx年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排總體趨緊，收入打得比較積極，支出安排主要是剛性支出。因此，我們一定要深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，拓寬理財思路，狠抓增收節(jié)支，在確保全鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展的前提下，實現(xiàn)全年財政收支預(yù)算的全面完成。20xx年的財政工作要做好以下幾個方面：
(一)加強財源培植，建立發(fā)展財政。積極培植稅源，促進經(jīng)濟健康發(fā)展，建立我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的財政基礎(chǔ)。第一，我們要充分利用新登新區(qū)建設(shè)的契機，加大招商引資的力度，擴大宣傳力度，落實幫扶工作，確保有更多的企業(yè)盡早開工，盡早投產(chǎn)。第二，我們要大力扶持本鎮(zhèn)成長型企業(yè)發(fā)展，落實工貿(mào)興鎮(zhèn)戰(zhàn)略，積極培植壯大優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟。第三，積極向上爭取資金和項目，要充分把握省級小城市培育的有利時機，并與我鎮(zhèn)的項目建設(shè)實際情況相銜接，利用項目爭取資金。
(二)加強預(yù)算執(zhí)行，建立績效財政。推行經(jīng)費支出精細化管理，細化預(yù)算項目支出，對財政資金投入工程項目及時介入內(nèi)審和績效評價，使財政資金真正在“陽光”下作業(yè)，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，加強各部門單位的財務(wù)管理，規(guī)范資金審批制度。強化“收支兩條線”管理，推進非稅收入納入財政專戶統(tǒng)一管理。樹立節(jié)儉意識，控制消費性支出。深化國庫集中支付工作，使財政資金運行更加科學(xué)化、規(guī)范化和高效化。
(三)加強財政監(jiān)督，建立法治財政。全面推進依法行政，努力提高財政監(jiān)督管理水平。強化財政監(jiān)管職能，進一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制。嚴(yán)格貫徹《預(yù)算法》，強化預(yù)算執(zhí)行剛性，使財政預(yù)算更加清晰。轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，積極開展事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關(guān)注的熱點問題，實行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
各位代表、同志們：
20xx年財政工作任重而道遠，增收形勢相當(dāng)嚴(yán)峻，但挑戰(zhàn)和機遇并存，困難與希望同在。讓我們堅定信心，振奮精神，迎難而上，克難攻堅，真抓實干，為圓滿完成20xx年財政工作各項目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算報告范文二：
我受××鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作我鎮(zhèn)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算(草案)的報告。請予審議，并請列席人員提出意見。
一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況
××年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要務(wù)，搶抓機遇，硬化各項措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第十五屆四次人代會制定的各項目標(biāo)任務(wù)，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展。
××年全鎮(zhèn)財政總收入萬元，完成預(yù)算任務(wù)，比上年實績增長;兩稅凈增萬元;××年全鎮(zhèn)財政支出萬元，比上年實績增長;其中一般預(yù)算支出萬元，比上年實績增長;基金支出萬元，國有資產(chǎn)收益萬元;因區(qū)級財政體制調(diào)整，××年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報告。
主要收入項目執(zhí)行情況：國稅部門完成萬元，比上年增長，占年初預(yù)算的;地稅部門完成萬元，比上年增長，占年初預(yù)算的;財政部門完成萬元。
主要支出情況：
.科技三項費用支出萬元，占預(yù)算任務(wù);
.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項支出萬元，占預(yù)算任務(wù);
.文體廣播事業(yè)支出萬元(其中：計劃生育支出萬元)，占年初預(yù)算的;
.教育支出萬元，占預(yù)算的
.財政部門支出萬元，占預(yù)算任務(wù);
.行政管理費支出萬元，占預(yù)算任務(wù);
.民政經(jīng)費支出萬元其中優(yōu)待金支出元，占預(yù)算任務(wù);
.公檢法司支出萬元，占預(yù)算任務(wù);
.城市維護費支出萬元，占預(yù)算任務(wù);
.專項支出萬元，主要用于中、小學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施投入。
從××年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩(wěn)定增長，財政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強?；仡?times;×年的財政工作，我們緊緊圍繞全面實現(xiàn)財政各項目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展，具體做了以下幾項工作。
一強化收入征管確保財政收入均衡入庫
今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務(wù)“雙過半”的目標(biāo)要求，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”超千萬元的目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)了財政收入的大跨躍。
(二)落實惠農(nóng)政策，確保財政各項補貼及時足額發(fā)放
今年月份以來，為全面落實國家惠農(nóng)政策，切實加強各項財政補貼農(nóng)民資金的管理，我們實行了“集中一卡制”發(fā)放，為了把這項事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實、辦好，首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實施方案和操作辦法，各職能部門職責(zé)分明，相互間密切配合，共同做好這項工作;其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標(biāo)語和橫幅，鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民的手中，讓政策進村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來，各種涉農(nóng)補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發(fā)放到農(nóng)民手中，累計發(fā)放戶數(shù)戶，共計人民幣萬元。
(三)統(tǒng)籌安排財力，確保政府各部門正常運轉(zhuǎn)
針對我鎮(zhèn)財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉(zhuǎn)移到政府正常運轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發(fā)放;二是及時兌現(xiàn)了旅游城市補貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前年度六個月增資的補發(fā);三是繼續(xù)加大對教育、計生、文明創(chuàng)建等各項經(jīng)費的投入，確保了計生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn);四是為維護社會穩(wěn)定，創(chuàng)建“平安××”加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo)，確保了對“禽流感”防控經(jīng)費的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關(guān)水庫等水利設(shè)施維修的投入，確保東關(guān)水庫及水利設(shè)施安全有效地使用;六是繼續(xù)對上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎勵，共兌現(xiàn)獎勵萬元。
××年我們在保證正常支出的基礎(chǔ)上，為打造節(jié)約型的政府，我們做到了精打細算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會議費、招待費、辦公費用的支出，把有限的財力用到刀刃上。
(四)著力建章立制，抓好財政所干部隊伍的建設(shè)
今年以來，財政所堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)、以開展共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局，加強政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，改進作風(fēng)，求真務(wù)實。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制，用制度管人，按規(guī)章辦事，使財政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求，確實做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個提高。
各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是齊云大道的拓寬改造，兩側(cè)的企業(yè)無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，財政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅;二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費支出的增長幅度較大;三是從財源建設(shè)上看，當(dāng)年引進的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收，這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。
二、××年財政預(yù)算草案
××年財政收入安排萬元，比上年實績增長，其中一般預(yù)算收入萬元，基金收入萬元;按征收的任務(wù)安排，國稅萬元，比上年實績增長，地稅萬元，比上年實績增長，財政收入萬元，比上年實績增長。
××年財政總支出安排萬元，比上年實績增長，主要支出項目安排如下：
.科技三項費用支出萬元
.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項支出萬元，比上年實績增長;
.文體廣播事業(yè)費支出萬元，比上年實績增長，(其中計劃生育事業(yè)費支出萬元);
.教育支出萬元，比上年實績增長;
.財政部門事業(yè)支出萬元含財政追加涉農(nóng)補助辦公經(jīng)費萬元，比上年實績增長;
.民政事業(yè)費支出萬元，比上年實績增長;
.行政管理費支出萬元，比上年實績增長;
.公檢法支出萬元，(其中社會治安綜合治理支出萬元，公安派出所支出萬元)比上年實績增長;
.城市維護費支出萬元，比上年實績增長
三、××年財政工作的主要任務(wù)
××年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，不斷壯大財政實力。牢記“兩個務(wù)必”，帶頭建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型財政，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進步。
(一)進一步加大財稅征管力度，做大、做實財政收入的盤子
首先要加大招商引資的力度，優(yōu)化投資環(huán)境，繼續(xù)加強與稅務(wù)、財政部門的協(xié)調(diào)，為實現(xiàn)××年完成財政收入萬元，國、地兩稅凈增萬元以上，我們應(yīng)努力做好以下幾個方面的工作：一是加快億機數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產(chǎn)、早收益;二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設(shè)進度，擴大稅收份額;三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻率;四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來的發(fā)展機遇，努力拓寬財稅增收的渠道和空間;五是盡快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置，幫助他們做強、做大。
(二)進一步加強財政支出的管理，積極推進行政采購制度
繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運轉(zhuǎn)為前提，堅持量力而行，量財辦事，堅決反鋪張浪費，把有限的財力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。政府采購是一種政府行為，因此，要加強政府采購的管理，積極推行政府采購制度，使政府的采購工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。
(三)進一步提高財政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
政府取消農(nóng)業(yè)稅后，作為基層財政所的干部要及時轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整職能，把工作重點由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財源、管好支出上來;集中精力做好“鎮(zhèn)財區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對帳工作;由向農(nóng)民“收錢”，轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來;繼續(xù)做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農(nóng)村低保人員補助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作，加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實為部門服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。
各位代表，在新的一年里，我鎮(zhèn)財政工作面臨的困難多，任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。
謝謝大家!
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部門預(yù)決算自查報告
預(yù)算是經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財政收支計劃。它規(guī)定國家財政收入的來源和數(shù)量 、財政支出的各項用途和數(shù)量，反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。預(yù)算(Budget)包含的內(nèi)容不僅僅是預(yù)測，它還涉及到有計劃地巧妙處理所有變量，這些變量決定著公司未來努力達到某一有利地位的績效。
部門預(yù)決算自查報告范文一：
自公開條例實施以來，我局按照市政府和財政廳推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，堅持以“推進行政權(quán)力的公開透明運行、打造陽光財政”為目標(biāo)，把財政信息公開作為政務(wù)公開的一項重要內(nèi)容，夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新方式，拓展范圍，推動財政信息公開工作不斷深入開展。
一、財政信息公開工作組織推進情況
(一)建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由局黨組書記任組長，其他黨組成員任副組長，各有關(guān)科室及局屬單位主要負責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)，財政信息編報、考核等工作。做到了機構(gòu)健全，職責(zé)明確。
(二)著力加大領(lǐng)導(dǎo)力度。局黨組高度重視財政信息公開工作。2011年以來，以黨組會議、局務(wù)會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組會等形式召開會議多次，及時研究解決信息公開工作中存在的困難和問題。同時，局黨組將政務(wù)公開工作納入對科室、單位年度目標(biāo)責(zé)任考核范圍，制定了政務(wù)公開考核實施細則和評分標(biāo)準(zhǔn)，財政信息公開工作作為政務(wù)公開工作的考核重點。
(三)認(rèn)真開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓(xùn)班。對各科室及所屬單位人員進行以會代訓(xùn)，提高其信息公開意識，并在實際工作中開展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高了科室、單位編報信息的效率和準(zhǔn)確性。
二、財政信息公開情況
(一)主動公開信息情況。組織人員對財政類政府信息進行全面梳理，明確信息公開屬性，主動在門戶網(wǎng)站上公開信息，并對新產(chǎn)生的政府信息隨時保持更新。1-11月份，共主動公開信息1644條，主要涉及內(nèi)容為：財政機構(gòu)有關(guān)情況，如財政局部門領(lǐng)導(dǎo)及分工、財政局職能及內(nèi)設(shè)處室職責(zé)，財政局行政執(zhí)法主要依據(jù)、會計從業(yè)資格審批;財政工作計劃、規(guī)劃、預(yù)決算報告;財政具體業(yè)務(wù)，如資金管理辦法，差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)等;為群眾辦的實事進展情況等。
此外，及時了發(fā)布財政重點工作及動態(tài)。今年年初，將2015年全市財政工作總結(jié)及打算、全市財政工作會議精神、2015年財政執(zhí)行情況及2016年預(yù)算安排等放于門戶網(wǎng)站首頁，10月份又將調(diào)整預(yù)算情況內(nèi)容上傳，同時將這些文件印發(fā)相關(guān)部門、各縣區(qū)財政局，目的是全市財政干部參照執(zhí)行、便于我市群眾及有關(guān)部門對照監(jiān)督。
(二)推進行政權(quán)力運行信息公開情況。一是結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，優(yōu)化再造財政業(yè)務(wù)工作流程，規(guī)范審批程序，精簡審批環(huán)節(jié)，強化過程監(jiān)督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個，并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強行政許可辦理信息公開。我局涉及行政許可的事項主要有兩項，其一是會計從業(yè)資格認(rèn)證，其二是會計師職稱認(rèn)證，這兩項考試相關(guān)信息我局均及時在會計之星網(wǎng)站向全社會發(fā)布，每年與全省其他地市同步舉行會計從業(yè)資格考試四次(一個季度一次);會計職稱考試一次(當(dāng)年11月份)，今年所有考試均按計劃圓滿完成，考生成績均可在網(wǎng)上查詢。三是推行行政處罰信息公開。將全市“小金庫”專項治理工作相關(guān)處理意見及時向有關(guān)單位公開。全市“小金庫”專項治理工作重點對“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費的使用情況進行監(jiān)督檢查，共檢查單位112個，其中：黨政機關(guān)69個，事業(yè)單位38個，社會團體5個，重點檢查率達到11.69%。檢查違紀(jì)單位戶數(shù)62個，黨政機關(guān)41個，事業(yè)單位18個，社會團體3個，違規(guī)金額3844.9萬元。
(三)預(yù)決算及三公經(jīng)費使用公開情況。一是加大財政預(yù)決算和三公經(jīng)費公開力度。市本級財政預(yù)算報告及相關(guān)表格于6月份公開，匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算于7月份公開，財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開。市本級財政預(yù)算公開到類級科目，財政決算公開到款級科目。隨同財政決算公開，將2016年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況也進行了公開。二是強化部門預(yù)決算和三公經(jīng)費公開。截止10月底，市本級75個部門公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，其中：政府部門53個、黨群部門22個，占全部一級預(yù)算單位的70.8%;19個部門公開了上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算;因今年部門決算批復(fù)較晚，近日，還有一些部門將陸續(xù)公開上年部門決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息涉及面廣，社會關(guān)注度高，為此，市財政局專門下發(fā)了《關(guān)于公開2016年市級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算的通知》(朔財預(yù)【2016】35號)，明確了公開格式、公開時限和方式，要求各部門要高度重視，確保公開工作落到實處。同時，要加強事前輿情風(fēng)險評估，制定信息發(fā)布、解讀和回應(yīng)的整體方案。切實做好社會關(guān)切回應(yīng)工作，建立健全輿情收集、研判、處置和回應(yīng)機制，及時發(fā)布權(quán)威信息，正面引導(dǎo)輿論。
在推進預(yù)決算公開和三公經(jīng)費公開中我們發(fā)現(xiàn)以下問題：1、公開內(nèi)容細化程度不夠。市本級及部分縣區(qū)的政府預(yù)決算未按要求公開到項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付未單獨公開。2、部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開面偏窄。懷仁縣、應(yīng)縣、右玉縣三個縣基本上按要求公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算，市本級和山陰縣公開面為70%，朔城區(qū)、平魯區(qū)僅個別單位公開了部門預(yù)決算、部門“三公”經(jīng)費預(yù)決算。3、公開格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。從公開情況看，各縣區(qū)之間公開的格式、內(nèi)容不夠統(tǒng)一。結(jié)合上述問題我們作出初步打算了：一是要細化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。按財政部要求，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算、對下稅收返還、轉(zhuǎn)移支付單獨予以公開。二是要擴大部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開范圍。按財政部要求除涉密信息外，公開所有部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。三是按上級財政部門的要求做好其他預(yù)算信息的公開工作。
三、財政信息公開機制建設(shè)情況
我局結(jié)合財政工作實際，依法逐步建立主動公開和依申請公開制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預(yù)公開”制度。按照“誰擬稿、誰審查、誰公開、誰負責(zé)”的公開原則，明確各科室、各所屬單位的責(zé)任，規(guī)范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程，不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統(tǒng)政務(wù)公開的指導(dǎo)力度。
四、財政信息公開載體建設(shè)情況
為推進財政信息公開工作，我局不斷探索和完善公開形式，充分利用各種媒體，提高財政工作的透明度。
(一)充分發(fā)揮機關(guān)政務(wù)公開平臺作用。一是堅持辦事公開。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設(shè)置政務(wù)公開及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設(shè)有電子顯示屏，既相當(dāng)于宣傳欄，宣傳財政法規(guī)、行政審批、行風(fēng)建設(shè)等內(nèi)容;也相當(dāng)于告示牌，及時公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務(wù)公開咨詢和投訴電話，將機關(guān)工作和服務(wù)置于社會各界的監(jiān)督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項，通過召開職工大會、財政內(nèi)外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動等形式予以公開和公示。三是堅持內(nèi)部情況通報制度。局機關(guān)定期召開全局干部職工大會，由局主要領(lǐng)導(dǎo)通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點工作及重大活動安排等情況，切實做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體，迅速傳達上級精神，及時反映工作進度，適時提出工作建議。同時，堅持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規(guī)定和要求，嚴(yán)把辦文程序關(guān)，對各科對外行文嚴(yán)格審查，尤其是上報文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。
(二)充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財政業(yè)務(wù)具有專用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)，國庫集中支付、部門預(yù)算、非稅收入收繳、惠農(nóng)一卡通、辦公自動化、預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)等主要財政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續(xù)運行，有效地支撐和促進了全市財政業(yè)務(wù)工作的開展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，以此作為財政局機關(guān)政務(wù)公開工作的主渠道。今年，我們結(jié)合推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，在局門戶網(wǎng)站開辟了“朔州財政局信息公開”頻道，開設(shè)了多個專欄，及時發(fā)布機關(guān)工作動態(tài)和財政部門最新政策法規(guī)等信息，為群眾提供優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務(wù)。同時，加大管護力度，每天專人維護和發(fā)布信息，做到了每日更新，節(jié)假日從不間斷。此外，指定專人通過電子郵件、留言板、在線解答等方式對公眾提出的問題做出及時的答復(fù)。
五、財政信息公開監(jiān)督情況
我局按照《全面推行依法行政實施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求，由局紀(jì)檢組負責(zé)財政信息公開的監(jiān)督和責(zé)任追究工作。強化政府信息公開監(jiān)督機制，內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合，構(gòu)建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。自覺接受人大及其常委會的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通;認(rèn)真聽取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開的意見和建議，主動接受群眾監(jiān)督和評議;配合新聞單位宣傳本局政府信息公開工作成果，廣泛開展宣傳教育，切實增強我局干部職工做好政府信息公開工作的主動意識和責(zé)任意識，自覺接受輿論監(jiān)督。為便于群眾辦事及強化監(jiān)督，局政務(wù)公開辦設(shè)立了舉報的信箱和舉報電話，及時處理群眾反映的各類問題。
部門預(yù)決算自查報告范文二：
根據(jù)中共xx縣委辦公室 xx縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》文件要求和市上下達的20xx年工作預(yù)決算目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)認(rèn)真組織實施，現(xiàn)將完成情況自查如下：
一、目標(biāo)任務(wù)完成情況
(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況：一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設(shè)設(shè)施，二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。
(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設(shè)目標(biāo)任務(wù)：二季度完善觀光長廊配套設(shè)施;三季度啟動育苗大棚建設(shè);四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。
完成情況：1.5公里觀光長廊建設(shè)已完成，信息中心、培訓(xùn)中心的配套設(shè)施設(shè)備已采購?fù)瓿?。目前交流教育培?xùn)中心已完成建設(shè);育苗大棚5畝已完成建設(shè)，鋼架大棚、100畝已完成建設(shè)。
(三)xx寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標(biāo)任務(wù)：一季度完成土地流轉(zhuǎn)，蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況：一季度完成了規(guī)劃設(shè)計、土地流轉(zhuǎn)，并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬畝蓮藕基地建設(shè)已全面完成，已完成廠房征地工作，目前正在進行廠房設(shè)計。
(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標(biāo)任務(wù)：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情況：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。
(五)xx縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設(shè)工程目標(biāo)任務(wù)：二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設(shè)計;三季度開工建設(shè);四季度竣工并申請驗收。
完成情況：一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集，目前泵房4個，安裝72千瓦，機耕道路建設(shè)310公里，已完成購機補貼169.231萬元，辦理農(nóng)戶1187戶，補貼各類機具1318臺。
(六)xx溫泉富硒茶場目標(biāo)任務(wù)：一季度完成規(guī)劃，土地流轉(zhuǎn)，茶樹種植2000畝，二、三、四季度田間管理。
完成情況：一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾，并開始茶樹移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹2000畝的任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。
(七)xx縣20xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設(shè)計，編制實施方案;三季度完成預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo);四季度完成公開招標(biāo)并開工建設(shè)。
完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已開工建設(shè)。
(八)20xx年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28Km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。
完成情況：12月份公開招投標(biāo)，并全面開工。
(九)20xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標(biāo)任務(wù)：在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況：已完成規(guī)劃設(shè)計、項目方案編制、預(yù)算審計、立項批復(fù)、核準(zhǔn)招標(biāo)等工作，12月已進入公開招標(biāo)。
(十)20xx年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標(biāo)任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。
完成情況：該項目已于九月下旬開工建設(shè)，已完成工程量的85%。
(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標(biāo)任務(wù)：一季度做好準(zhǔn)備工作，二季度做好人員培訓(xùn)工作，三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。
完成情況：達到時間節(jié)點任務(wù)要求，目前，已進入航拍階段。
二、工作措施
一是加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設(shè)納入了目標(biāo)管理，確定了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設(shè)進度計劃，精心組織實施，分管局長以及股室職工時常放棄休息時間，把握時間節(jié)點，及時協(xié)調(diào)處理各種問題，確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標(biāo)任務(wù)。
二是認(rèn)真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認(rèn)真做好資金配套，積極引導(dǎo)社會力量參與建設(shè)。
三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一張時間表、一套督促機制”，實行定期通報工作進展情況，結(jié)果納入年終績效考核。
四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò)等媒介，認(rèn)真做好宣傳工作，充分展現(xiàn)工程推進中的亮點，保證信息暢通。
1.部門預(yù)決算自查報告
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8.企業(yè)三公經(jīng)費自查報告
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10.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算報告